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2020年度龙岩市科学技术局部门预算

发布时间:2020-02-13 17:29
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  第一部分 部门概况 2

  一、部门主要职责 2

  二、部门预算单位构成 4

  三、部门主要工作任务 5

  第二部分 2020年度部门预算表 7

  一、收支预算总表 8

  二、收入预算总表 8

  三、支出预算总表 8

  四、财政拨款收支预算总表 8

  五、一般公共预算拨款支出预算表 8

  六、政府性基金拨款支出预算表 8

  七、一般公共预算支出经济分类情况表 8

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表 8

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表 8

  第三部分 2020年度部门预算情况说明 8

  一、预算收支总体情况 8

  二、一般公共预算拨款支出情况 9

  三、政府性基金预算拨款支出情况 11

  四、财政拨款预算基本支出情况 11

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况 11

  六、预算绩效目标情况 12

  七、其他重要事项说明 13

  第四部分 名词解释 13

  第一部分  部门概况

  一、部门主要职责

  龙岩市科学技术局部门的主要职责是根据《龙岩市人民政府关于印发市科学技术局部门主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(龙政办【2012】233号)。

  (一)贯彻执行国家和省有关科学技术发展的法律法规和政策;拟订并组织实施有关科技工作的政策。

  (二)编制全市科技发展中长期规划和年度计划并组织实施,提出全市科技发展重大布局和优先领域,组织实施应用研究、开发研究、基础研究、软科学研究等科技计划,负责统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究,牵头组织经济社会发展重要领域的关键技术攻关。

  (三) 牵头协调、指导龙岩国家可持续发展实验区和可持续发展产业示范基地的建设,推进全市可持续发展工作;组织全市重大科技项目的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策,对重大科技项目实施中的重大问题提出意见和建议。

  (四)负责推进全市科技创新体系建设,会同有关部门编制全市创新体系建设规划,拟订促进知识创新、技术创新建设的政策措施并组织实施。拟订科研条件保障规划和相关政策并组织实施,推进科技基础条件平台、科研基地、重点产业创新平台与创新基地建设和科技资源共享。

  (五)拟订全市政策引导类科技计划并组织实施;会同有关部门拟订全市高新技术发展与产业化政策,指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广;指导全市高新技术产业开发区和科技园区建设。

  (六)拟订全市科技促进农村和社会发展的相关政策和措施并组织实施,促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设。

  (七)拟订科技成果管理政策并组织实施,指导科技成果转化工作;会同有关部门拟订全市产学研结合的相关政策,组织相关重大科技成果应用示范,推动企业自主创新能力建设。

  (八)提出科技体制改革的政策和措施建议,牵头组织推进科技体制改革工作,指导相关科研机构的组建调整,促进科研机构优化布局。

  (九)负责本部门预算中的科学技术经费预决算及经费使用的监督管理,会同有关部门提出科技资源合理配置的重大政策和措施建议,优化科技资源配置。

  (十)负责市科学技术奖评审的组织工作;会同有关部门拟订全市科技人才队伍建设规划,提出相关政策建议。

  (十一) 拟订全市科普规划和政策,指导全市科普工作;拟定促进技术市场、科技中介组织发展政策;拟定科技保密管理办法;负责相关科技评估、科技统计及与科技相关的知识产权保护等工作;推进民营科技工作。

  (十二)组织拟定对外科技合作与交流的政策措施,负责国际及对港、澳、台科技合作与交流,组织实施国际科技合作计划;负责全市有关科技外事工作。

  (十三)承担龙岩市国防动员委员会科技动员办公室的具体工作。

  (十四)承办市委、市政府的其他工作任务。

  二、部门预算单位构成

  从预算单位构成看,市科技局部门预算包括6个机关行政科室及3个下属单位及2个挂钩单位,其中:列入2020年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福建省龙岩市科学技术局

  机关行政单位

  13

  12

  福建省龙岩市国家可持续发展实验区管理服务中心

  直属事业单位

  5

  3

  龙岩市科技情报研究所

  直属事业单位

  11

  10

  龙岩市高新技术创业服务中心

  直属事业单位

  4

  4

  龙岩市农业科学研究所(项目单位)

  事业单位(对口财政教科文科、挂钩决预算单位)

  69

  52

  龙岩市林业科学研究所(项目单位) 

  事业单位(对口财政教科文科、挂钩预算单位)

  16

  15

  三、部门主要工作任务

  2020年,市科技局部门主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,按照市委市政府工作部署,以国家创新型城市建设为抓手,以全面提升科技创新能力为主线,攻坚克难、砥砺前行,为我市高质量发展落实赶超提供强有力支撑。

  主要科技指标预期目标:争取省级以上科技项目资金1亿元,全社会研究与试验发展经费投入增长20%以上;新增省级科技小巨人领军企业20家、省级以上高新技术企业40家;新增省级新型研发机构、省级重点实验室等创新平台5家以上;推动长汀稀土工业园区创建省级高新区,争取通过国家创新型城市考核验收。重点做好“六个强化”,力求实现“六个突破”:

  1.强化目标管理,在国家创新型城市建设上实现突破。对照《龙岩市创新型城市建设三年行动计划(2018-2020年)》设定的2020年工作目标,及时采取有效措施,督促相关单位按分工牵头抓好各项任务、指标的落实;发挥创新型城市建设工作领导小组联动协作机制的作用,协调解决创新型城市建设过程中出现的困难和问题,扎实做好验收准备相关工作。

  2.强化分类指导,在创新主体培育上实现突破。完善重点科技企业培育库,对入库企业实行分类培育、精准指导。常态化开展企业科技创新能力提升培训,培育高素质创新型企业家队伍。继续举办技术资金成果对接会,引导商业银行向科技型中小企业发放科技贷款,缓解企业“融资难、融资贵”问题;持续跟踪2019年对接会签约、意向等落实情况,促进高新技术企业与银行、科研院所深入对接融合。

  3.强化项目带动,在产业高质量发展上实现突破。加大科技研发投入,发挥财政资金的引导和撬动作用,围绕“五基地六产业七景区”产业发展布局,组织策划、实施一批重大科技专项和产业科技重点项目,实施智能制造专项行动计划,面向重点行业和地方支柱及特色产业实施智能制造科技创新示范项目,促进传统制造产业向数字化、高端化和智能化转型升级。

  4.强化资源汇集,在科技创新平台建设上实现突破。积极推动金龙稀土联合中科院厦门稀土所、厦门钨业,共同建设国家稀土实验室分中心或网络成员单位。发挥厦门大学龙岩产教融合研究院在产业技术攻关和成果转移转化作用,提升做强厦龙工程技术研究院等创新平台,全力建设龙岩市大学生众创空间和龙岩市科技创新服务平台,营造良好创新创业创造环境。发挥中央1亿元财政资金作用,指导龙岩高新区和武平高新区加快建设科技资源支撑型创新创业特色载体,推动科技型中小企业创新升级。支持科技企业孵化器、众创空间等各类创新服务机构建设,着力培育智能制造领域企业科技创新的“新源泉”和“新生力量”,推动省级科技企业孵化器在各县(市、区)全覆盖,推动长汀县稀土工业园区申报省级高新区。

  5.强化产学研融合,在科技成果转移转化上实现突破。继续举办技术资金成果对接会,深化与市外高校科研院所的合作,推动出台《龙岩市促进科技成果转移转化十三条措施》,充分发挥新型研发机构、重点实验室等科技创新平台的桥梁作用,加强以用为导向的产学研用结合,促进科技成果转移转化。积极融入闽西南协同发展区科技合作,抱团申报国家重大专项,联合攻关产业技术难题,联合开展科技协作招商,探索建立协同配合的招商引智机制。

  6.强化精准帮扶,在科技特派员作用发挥上实现突破。按照“省里提出总体安排、市县主动认领、乡村按需对接,统筹省内外乃至国内外科技人才,全覆盖、菜单式选派科技特派员”的具体机制,在更宽选任渠道、更高服务定位、更实产业帮扶、更活体制机制上下功夫,为乡村治理、培育新型农民、农民脱贫致富、乡村振兴发展助力。力争2020年认定省级科技特派员250人以上,实现各县(市、区)省级科技特派员服务团乡镇全覆盖、科技特派员行政村全覆盖、科技特派员服务乡镇主导产业及特色产业全覆盖。

  第二部分  2020年度部门预算表

  一、收支预算总表

  附表1

  二、收入预算总表

  附表2

  三、支出预算总表

  附表3

  四、财政拨款收支预算总表

  附表4

  五、一般公共预算拨款支出预算表

  附表5

  六、政府性基金拨款支出预算表

  附表6

  七、一般公共预算支出经济分类情况表

  附表7

  八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

  附表8

  九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  附表9

  第三部分  2020年度部门预算情况说明

  一、预算收支总体情况

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年,市科技局部门收入预算为9266.57万元,比上年增加2004.66万元,主要原因是提前下达2020年中央中小企业发展专项资金等。其中:一般公共预算拨款9260.89万元,基金预算财政拨款0.00万元,财政专户拨款0.00万元,其他收入0.00万元,单位结余结转资金5.68万元。相应安排支出预算9260.89万元,比上年增加2031.08万元,其中:人员支出1577.48万元,对个人和家庭补助支出202.95万元,公用支出102.92万元,项目支出7586.17万元。

  二、一般公共预算拨款支出情况

  2020年度一般公共预算拨款支出9260.89万元,比上年增加2031.08万元,主要原因是提前下达2020年中央中小企业发展专项资金等,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

  项级科目

  科目名称

  金额

  主要用途

  2060101

  行政运行(科学技术管理服务)

  210.20

  主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

  2060103

  机关服务(科学技术管理事务)

  31.05

  主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出

  2060201

  机构运行(基础研究)

  865.83

  主要用于从事基础研究和近期无法取得实用价值的应用基础研究机构的基本支出。

  2060499

  其他技术研究与开发支出

  6147.20

  主要用于推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的市级科技重大项目、公共科技服务平台建设、科技成果引进转化、一般性科技研发项目的补助以及高新技术企业认定、省级工程技术研究认定,科技小巨人、众创空间建设、科技企业孵化器等支出。

  2060501

  机构运行(科技条件服务)

  135.58

  主要用于从事科技服务机构的基本支出

  2060502

  技术创新服务体系

  49.93

  主要用于为企业提供信息、技术、培训、中介等全方位服务和支持,建立健全企业技术服务体系等方面的省级科技计划项目支出。

  2060801

  国际合作与交流

  0.00

  主要是提升国家科技水平与国外政府和国际组织开展合作研究、科技交流等方面的支出。

  2060901

  科技重大专项

  20.00

  主要用于科技重大专项经费支出。

  2069901

  科技奖励

  0.00

  主要科学技术奖励方面的支出。

  2069999

  其他科学技术支出

  299.00

  主要用于科技方面的支出。

  2080501

  归口管理的行政单位离退休

  44.52

  主要是用于归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退人员的经费支出。

  2080502

  事业单位离退休

  126.58

  主要用于实行归口管理的事业单位离退休人员的经费支出。

  2060505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

  119.67

  主要用于行政单位基本养老保险缴费经费支出。

  2060506

  机关事业单位职业年金缴费支出

  0.00

  主要用于行政事业单位职业年金缴费经费支出。

  2080801

  死亡抚恤金

  9.12

  反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

  2101101

  行政单位医疗

  17.85

  主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

  2101102

  事业单位医疗

  94.61

  主要用于事业单位的基本医疗保险缴费经费支出。

  2159999

  其他资源勘探信息等支出

  1000.00

  主要用于其他资源勘探信息等支出

  2210201

  住房公积金

  89.75

  主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  三、政府性基金预算拨款支出情况

  本单位2019年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

  四、财政拨款预算基本支出情况

  2020年度财政拨款基本支出1680.40万元,其中:

  (一)人员经费1577.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费102.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

  五、一般公共预算“三公”经费支出情况

  (一)因公出国(境)经费

  2020年预算安排0.00万元 “与上年持平”。

  (二)公务接待费

  2020年预算安排8.20万元。主要用于公务接待等方面的接待活动。与上年14.82万元相比支出下降55.33%,主要原因是:按照八项规定、厉行节约。

  (三)公务用车购置及运行费

  2020年预算安排6.00万元,其中:公车运行费6.00万元,公车购置费0.00万元。与上年6.00万元相比支出下降0.00%,主要原因是:本年没有增长“与上年持平”。

  六、预算绩效目标情况

  (一)绩效目标设置情况

  2020年市科技局部门共设置2个项目绩效目标,分别是市科技计划项目资金(本级)、市科技计划项目资金(补县)项目,共涉及财政拨款资金5368.20万元。

  (二)绩效目标表及说明

  1.部门业务费绩效目标表

  本部门2020年度无此表格内容。

  2.部门专项资金绩效目标表

  设立市级产业技术研究与开发专项资金,为落实创新驱动发展战略,支持“双创”政策,推动科技成果和科技创新平台落地、大力发展创新型产业集群、着力培育创新型领军企业、全力建设创新型城市等政策落实提供资金保障。附表11、表12.

  3.有关情况说明

  (无)

  七、其他重要事项说明

  (一)机关运行经费

  2020年市科技局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出18.89万元,比2019年减少2.46万元,主要原因是本年预算时减员1人。

  (二)政府采购情况

  2020年市科技局部门政府采购预算总额9.78万元,政府购买服务项目采购预算额84万元。

  (三)国有资产占用使用情况

  截止2019年底,市科技局本级及所属的预算单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。